İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Analizler
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İş Akış Şeması
- Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Komisyonlar
- Organizasyon Şeması
- İç ve Dış Paydaşlar
- İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
- Prosesler
- Planlar
İç Kontrol Nedir?
İç Kontrol= İyi Yönetim
- İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir.
- İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
İç Kontrol Standartları
- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.
Analizler
Faaliyet Raporları
Görev Tanımları
Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı
Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı
Öğretim Yardımcıları Görev Tanımı
Yüksekokul Müdür Sekreteri Görev Tanımı
Evrak Kayıt Görevlisi Görev Tanımı
Yazı İşleri Görevlisi Görev Tanımı
Mali İşler Görevlisi Görev Tanımı
Personel İşleri Görevlisi Görev Tanımı
Öğrenci İşleri Görevlisi Görev Tanımı
İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Evrak Kayıt İşlemleri | 1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi. | 10 GÜN |
2 | Öğrenci Belgesi Vermek | Öğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge. | 5 DAKİKA |
3 | Transkript Belgesi Vermek | Not Döküm Belgesi. | 5 DAKİKA |
4 | Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Vermek | Mezun Öğrencilere verilir. | 1 AY |
5 | Ders Programı | Ders vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak. | 2 HAFTA |
6 | Kütüphane İlişik Kesme | Yüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi. | 5 DAKİKA |
7 | Personel İşleri | Akademik ve İdari personelin izin talepleri. | 1 GÜN |
8 | Personel İşleri | Akademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri. | 1 AY |
9 | Personel İşleri | Ders Görevlendirmeleri. | 2 AY |
10 | Personel İşleri | Öğretim Görevlisi Başvuru işlemleri. | 1 AY |
11 | Kütüphane Ödünç kitap verme | Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi. | 10 İŞ GÜNÜ |
12 | Staj İşlemleri | KASTAMONU MYO’ DA Okuyan Bütün Öğrenciler için zorunlu stajı yapmaları gerekmektedir. | 30 İŞ GÜNÜ |
13 | Mali İşler Yolluk Ödemeleri | 1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi. 2-Uçak Bileti. 3-Konaklama Faturası. 4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu. | 5 GÜN |
14 | Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması | 1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak. 2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek. 3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak. | 10 GÜN |
15 | Mali İşler Ekders Ödemeleri | 1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik. 2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak. 3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır. | 1 AY |
16 | Mali İşler Maaş Ödemeleri | 1-Personelin Terfilerini girmek. 2-Sendika Bilgilerini girmek. 3-İcra bilgilerini girmek. 4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi. 5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek. 6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak. 7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak. 8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi. 9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi. 10-SGK HİTAP Programını güncellemek. | 5 GÜN |
17 | Mali İşler Satınalma İşlemleri | 1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması. 2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak. 3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak. 4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek. 5-Muayene Komisyonuna Sunmak. 6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek. 7-Teklif mektuplarını kabul etmek. 8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak. | 15 GÜN |
18 | Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak | 1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…) 2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi. | 15 GÜN |
19 | Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri | 1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması. 2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi. 3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi. 4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması. 5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi. 6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak. 7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması. 8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak. 9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak. | 15 GÜN |
İş Akış Şemaları
- Akademik Personel İzin Alma Süreci
- Akademik Personel Yolluk ve Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci
- Burs Verme Süreci
- Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci
- Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci
- Ek Ders İşlemleri Süreci
- Evrak Akış Süreci
- Geçici Görev Yolluğu İşlemleri süreci
- Gelen Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Süreci
- Haftalık Ders Programı Hazırlanması Süreci
- Hibe Yoluyla Malzeme Giriş Süreci
- Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci
- İdari Personel İzin Alma Süreci
- İdari Personel Yolluk Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci
- İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri Süreci
- Kayıt Silme Süreci
- Maaş İşlemleri Süreci
- Malzeme Satın Alma Süreci
- Mazeret Sınavı Süreci
- Mezuniyet Süreci
- Naklen Giden Personel İşlemleri Süreci
- Öğrenci Belgesi Verme Süreci
- Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci
- Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci
- Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci
- Öğrenci Yatay Geçiş Süreci
- Öğrenci Yeni Kayıt Süreci
- Program Açma ve Öğrenci Alma Süreci
- Sınav Programının Hazırlanması Süreci
- Sınav Ücreti İşlemleri Süreci
- Sınavlara İtiraz Süreci
- Tek Ders Sınavı Süreci
- Transkript Belgesi Verme Süreci
- Yarı Zamanlı Öğrenci Alım Süreci
- Zimmet Verme İşlemleri Süreci
Komisyon Raporu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz.
Komisyonlar
Organizasyon Şeması
İç Dış Paydaşlar
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
Prosesler
- KYS-PRS-O01 Eğitim Öğretim Hizmetleri Prosesi
- KYS-PRS-O02 Ders Ekleme- Bırakma ve Mazeretli Ders Kayıt Prosesi
- KYS-PRS-O03 Eğitim Öğretim Planı Prosesi
- KYS-PRS-004 ÖSYM Öğrenci Kayıt İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O05 Ders Muafiyeti İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O06 Öğrenci Staj İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O07 Öğrenci Mezuniyet İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O08 Tek Ders Sınav İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-010 Satın Alma Prosesi
- KYS-PRS-011 Sosyal Faaliyetler Prosesi
- KYS-PRS-013 Kullanıcı Hizmetleri Prosesi
- KYS-PRS-015 Genel Evrak Prosesi
- KYS-PRS-016 Aday Memurların Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Prosesi
- KYS-PRS-017 İdari Personel İstifa İle Ayrılma Prosesi
- KYS-PRS-018 İdari Personel Aylıksız İzin Prosesi
- KYS-PRS-O19 Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirilme Prosesi
- KYS-PRS-020 İdari Personel Kadrolarına Açıktan Atama Prosesi
- KYS-PRS-021 İdari Personel Kadrolarına Naklen Atama Prosesi
- KYS-PRS-022 Teknik Servis Prosesi
- KYS-PRS-024 AGS (Akıllı Geçiş Sistemi) Prosesi
- KYS-PRS-025 Kamera Görüntü Talep Prosesi
- KYS-PRS-026 E Posta Prosesi